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• eBook-Kapitel aus dem Buch Spezifische Pr

  Prüfung des Neu-Produkt-Prozesses im Nicht-Handels-Segment (Neue Produkte und Neue Märkte)

  Birgit Eisenbürger, Frank Hanke, Michael Schachten

  …bisherigen Arbeitsanweisungen (u.a. für Bearbeitungs-, Steue- rungs- und Kontrollprozesse) � mit der vorhandenen technischen Ausstattung (u.a. für IT-Systeme…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Spezifische Prüfungen im Kreditbereich

  Prüfung von Risikofrühwarnverfahren für das Retailgeschäft

  Hans Jürgen Eberle, Thomas Ober, Susanne Rosner-Niemes
• eBook-Kapitel aus dem Buch Spezifische Prüfungen im Kreditbereich

  Prüfung des Hypothekenpfandbriefgeschäfts

  André Althof, Bernd Kaltwasser

  …, Treuhänderbü- ro, Treasury, Risikomanagement) in den Arbeitsanweisungen ausreichend dokumentiert? 3 Hypothekenpfandbriefumlauf Grundsätzlich ist die Entwicklung… …haben wir bereits in Kapitel 2.3 dargestellt. Maßgeblich sind entsprechende schriftlich fixierte Arbeitsanweisungen sowie Kompetenzordnungen, die einem… …werden. Prüfungsfragen: � Ist die Bearbeitung und Bewertung von Beleihungsobjekten ausreichend in Arbeitsanweisungen und Arbeitshilfen schriftlich… …Prüfungsfragen: � Sind die Vorschriften für die Beleihung im Rahmen der Kleindarlehens- grenze aufbau- und ablauforganisatorisch in den Arbeitsanweisungen ge-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Beschreibung des Prüfgebietes

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …P3-Prozesse, d.h. vor allem Arbeitsanweisungen, Vorlagen und Werkzeuge für P3, erarbeitet als Ergebnis des P3M-Prozesses P3M-Prozess = Prozess zur Erstellung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Der P3M-Prozess

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Verfahren zur Definition und Integration von Vorgaben � Dokumente in der Organisation mit P3M-Vorgaben (Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen etc.)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch WpPG

  § 6 Basisprospekt

  Elke Glismann

  …in einem Beschluss für ein solches Programm der gesamte Rahmen aus- reichend festgelegt wird oder nur Arbeitsanweisungen erstellt werden und keine…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Risikoorientierte System- und Verfahrensprüfungen im Kreditgeschäft

  Susanne Rosner-Niemes

  …Ablauforganisation (Kredithandbuch, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen), mittels Beob- achtung der Arbeitsabläufe oder Befragung der in den Geschäftsprozess… …altete Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen oder sonstige Organisa- tionsunterlagen), • einem lückenhaften Internen Kontrollsystem (keine… …organisatorischen Dokumentationen, der Kreditvergaberichtlinien, Kom- petenzregelungen und sonstigen Arbeitsanweisungen, Funktionstrennung Markt/Marktfolge…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Einzelfallprüfungen im Kreditgeschäft

  Norber Ulkann, Günter Warth

  …. Zunächst werden alle verfügbaren Informationen gesammelt (Organi- gramme, spezielle Arbeitsanweisungen u. a.) und aus den zur Verfügung ste- henden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Projektbegleitende Prüfung/Projektrevision im Kreditgeschäft

  Axel Becker

  …transparent 98 2 Aufgabe der projektbegleitenden Prüfung/Projektrevision und nachvollziehbar innerhalb der Arbeitsanweisungen zu definieren und die…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Die Prüfung der Risikotragfähigkeit und der Strategie

  Klaus Denter

  …Stellenbeschrei- bungen und Arbeitsanweisungen. Darüber hinaus befasst sich der Prüfer mit dem konzeptionellen Aufbau des Risikotragfähigkeitskonzepts. Aufgrund… …Verfahren zur Risikomessung dokumentiert sind. Darüber hinaus wird der Prüfer Einsicht in weitere arbeitsordnende Un- terlagen (z. B. Arbeitsanweisungen…

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