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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

  Revision Materialwirtschaft und Lieferantenstammdatenpflege unter SAP R/3

  Dr. Christoph Köster, Dr. Michael Ribbert, Prof. Dr. Franz Vallée

  …logische Kontrolle der Steuernummer, Abgleich PLZ und Wohnort. Kontrollen zwischen Teilprozessen: Sicherstellung der Funktionstrennung über das… …, zeitraumbezogen über die Analyse der Daten erfolgen. So Materialwirtschaft und Lieferantenstammdatenpflege Best Practice · ZIR 4/09 · 165 Die Funktionstrennung ist… …, zum anderen bezüglich einer Funktionstrennung bspw. zwischen Stammdatenanlage und Zahllaufdurchführung in Bezug auf die gesamte Prozesskette. Die… …Funktionstrennung kann im ersten Schritt über das Berechtigungskonzept geprüft werden (zeitpunktbezogene Prüfung). Die Rechteverwaltung in SAP erfolgt über Profile… …Analyse der Berechtigungen eines Users im Hinblick auf Funktionstrennung und Stelle des Mitarbeiters Prüfung, welche Mitarbeiter in der Vergangenheit…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

  SAP IS-Lösungen prüfen – ein praktikabler Ansatz am Beispiel IS-U

  Dr. Alexander Stendal

  …zahlungsrelevanter Daten. Andererseits ist der Aspekt der Funktionstrennung (SoD) einzubeziehen. Auf diese Weise erhält man einen überschaubaren Satz an Transaktionen… …Funktionstrennung widersprechen würden. Jede der Kombinationen aus zwei oder mehreren Funktionsgruppen können zu Risiken zusammengestellt und mit einer entsprechenden…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2009

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Martin Richter

  …elektronischen Zahlungsverkehrs; Geldanlagen; Funktionstrennung) Meggeneder, Yvonne-Christina: Self-Auditing in der Internen Revision. In: Anforderungen an die…