…Grundprinzipien des IKS
Als Grundvoraussetzungen für ein wirksames IKS
gilt die Einhaltung folgender Prinzipien: 7
Prinzip der Funktionstrennung
Dieses Prinzip ist…
…dokumentiert.
Es gibt keine Vertretungsregelungen.
07
In welchem Umfang ist die Funktionstrennung
auch im Vertretungsfall
gewährleistet?
10 % Durch die…
…Vertretung
bleibt die Funktionstrennung
vollständig erhalten.
Im Vertretungsfall besteht
keine Funktionstrennung
mehr.
08
Sind für den Fall, dass die…
…Funktionstrennung
aufgehoben ist, an deren
Stelle zeitnahe, nachgelagerte
Kontrollen durch Vorgesetzte eingebaut?
10 % Bei Aufhebung der Funktionstrennung
übernimmt…
…der Vorgesetzte automatisch
die Kontrollfunktion.
Bei Aufhebung der Funktionstrennung
werden keine
zusätzlichen Kontrollen
durch den Vorgesetzten…
…durchgeführt.
09
Besteht eine ausreichende und wirksame
funktionale Trennung von
nicht zu vereinbarenden Tätigkeiten
(siehe Hilfe)?
20 % Die Funktionstrennung…
…ist
immer gegeben.
Es findet keine Funktionstrennung
statt.
10
Ist das Personal für die ihm übertragenen
Aufgaben entsprechend ausgebildet
und…
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