…Verordnungen im Vergaberecht
Image � Reputationsschäden durch Bekanntwerden von Verstößen
� Rückrufaktionen
Fraud � Korruption bzw. kartellrechtliche…
…Organisation
Kontroll-
bereich Risiko Prüfungsfragen
Compliance-
Aufbau- und
Ablauforgani-
sationa
Korruption,
Interessen-
konflikt,
Vertrags-
verstöße…
…Korruption,
Gesetzes-
verstöße
Ist ein System zur vertraulichen Gewin-
nung von Hinweisen und Informationen
zu compliancerelevanten Sachverhalten…
…Hinweise
analysiert werden, um z.B. die Kommuni-
kation zielgerichteter zu gestalten.
Mitarbeiter-
schulungen
Korruption,
Gesetzes-
verstöße,
Haftung…
…Werden die Mitarbeiter regelmäßig ins-
besondere in Bezug auf Geschäftsgrund-
sätze, Korruption, Kartellrecht, Verhal-
tenskodex usw. geschult?
Wie und…
…wer-
den.
Antikorruptions-
richtlinie
Korruption,
Gesetzes-
verstöße,
Haftung
Gibt es eine umfassende Antikorruptions-
richtlinie?
Wurden…
…Wie wird dies nach-
vollziehbar sichergestellt?
Vertrags-
gestaltung
Korruption,
Vertrags-
verstöße,
Haftung,
Verlust der
Produktqualität…
…Vermeidung
von Absprachen und Korruption vom
Lieferanten angefordert werden.
Werden die Leitlinien der International
Labour Organisation (ILO Kernarbeits-…
…gegen
Richtlinien,
Korruption
Gibt es eine Geschenkerichtlinie oder ist
sie Bestandteil der Antikorruptionsricht-
linie bzw. des Verhaltenskodex?…
…Korruption Eine Funktionstrennung sollte bei den
folgenden Schritten des Einkaufsprozes-
ses vorliegen:
� Erstellung Bestellanforderung und…
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