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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2024

  Prüfleitfaden Entsorgungslogistik

  Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft
  

  DIIR-Arbeitskreis „Revision der Logistik“

  …notwendig? 3.3 Verkauf Gibt es Arbeitsanweisungen und Richtlinien bezüglich des Verkaufs von Wertstoffen (Altmetall, Schrott)? Sind Personen für die… …Aktualisierung dieser Arbeitsanweisungen und Richtlinien verantwortlich und ist dies dokumentiert? Ist es sichergestellt, dass eine mögliche Vermarkung von… …Reststoffen/ Kuppelprodukten geprüft und der Verkauf gegenüber der Entsorgung Vorrang hat? Wie wurden Arbeitsanweisungen und Richtlinien kommuniziert? Sind die… …Arbeitsanweisungen und Richtlinien den Mitarbeitern bekannt? Ist in der Richtlinie festgelegt, dass für die Abnahme von Altmaterialien oder Anlagengegenständen mehrere… …Eigenschaften des jeweiligen Stoffes sowie zu verschiedenen toxikologischen Fragestellungen) zur Verfügung stellen. Arbeitsanweisungen und Richtlinien prüfen… …. Arbeitsanweisungen und Richtlinien begutachten. Prozess prüfen, gegebenenfalls Einzelprüfung. Formen der Kommunikation und Umsetzung prüfen. Mitarbeiterbefragungen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2024

  Prüfung von Cyber Resilience durch die Interne Revision

  Robuste IT-Infrastruktur zur Bewältigung von Ausnahmesituationen
  

  DIIR-Arbeitskreis „IT-Revision“

  …Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs. • Angepasste Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen während des Ausnahmebetriebs. • Ausweichressourcen und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Die Prüfung von DORA (Digital Operational Resilience Act) durch die Interne Revision (Teil 1)

  Überblick über die Anforderungen und Vorgehen
  

  Axel Becker, Maria Dzolic

  …Arbeitsanweisungen (wie zum Beispiel zur Meldung schwerwiegender IKT-Sicherheitsvorfälle an die EBA). • Vollständige Anpassung und Neuverhandlung der vertraglichen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  MaRisk Neue-Produkte-Prozess (NPP) am Beispiel der Einführung von Zinsswaps zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs (IRRBB)

  Lukas Zetzl

  …Neue-Produkte-Prozess (NPP) • Erstellung von Arbeitsanweisungen • Genehmigung der Fachkonzepte durch die zuständigen Geschäftsleiter ■ Schaffung der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Das 1x1 der Internen Revision

  Erbringung von Revisionsleistungen

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …eingeführte Verfahren, Arbeitsanweisungen, Aufgaben und Aktivitäten, die angemessene Sicherheit darüber gewährleisten sollen, dass spezifische Ziele der… …sind, d. h. sie sind im Rahmen der Ablauforganisation in Arbeitsabläufen, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen usw. fixiert.153 Kontrolle…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Interne Revision

  Axel Becker

  …und Second-Line of De- fence“ nicht ausgeübt werden dürfen. Beispiele aus der Praxis sind: • Aktive Erstellung von Arbeitsanweisungen im Rahmen von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision

  Ralf Barsch

  …Arbeitsanweisungen bzw. -richtlinien, „Freigabe“ von Veränderungen bei Kompetenzen bzw. IT-Berechtigungen sowie „Qualitätssi- cherung“ von Vorstandsbeschlüssen und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Das 1x1 der Internen Revision

  Ethische Standards der Internen Revision

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …Lage ist, bei der Durchfüh- rung von Revisionsaufträgen ein objektives Urteil zu fällen. • Arbeitsanweisungen zur Wahrung der individuellen Objektivität…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  BTO 2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft

  …Arbeitsanweisungen eine Höchstzeit- spanne vorzugeben. Dabei erscheint ihm eine Zeitvorgabe von 15 bis 30 Minu- ten nach Geschäftsabschluss akzeptabel.21 Ein Verstoß…