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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …die Revision der Beschaffung von Reinigungsleistungen wird auf den Leitfaden „Revision der Beschaffung spezieller Dienstleistungen – Beratung… …erforderlich sein, da Reinigungskräfte ggfs. interne Unterlagen einsehen oder Informa- tionen erhalten können. • Wie ist organisatorisch sichergestellt, dass… …Sicherheitsdienst- leister weitere Sicherheitsdienstleistungen an, wie z. B. die Werksfeuerwehr. Hier kann es zu Schnittstellen in der Abdeckung der Aufgaben kommen… …Aufgaben aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, das Betreiben einer Notruf- und Gefahrenleit- stelle sowie die Kontrolle von Gefahrenmeldeanlagen… …Gebäudemanagement (IGM) 74 Revisionsfragen: Strategische Aspekte • Welche Sicherheitsdienstleistungen werden durch interne, welche durch externe Mitarbeiter… …erbracht? Sind die Gründe für den Einsatz und das Konzept plausibel? • Welche Aufgaben hat der Sicherheitsdienst? Sind die Aufgaben klar defi- niert und… …Unterschrift)? Wie werden diese Rundgänge dokumentiert (z. B. elektronisch)? • Welche Aufgaben erfüllt der Sicherheitsdienst bei seinen Rundgängen? Wie ist… …Unternehmen werden an der Pforte die folgenden Aufgaben über- nommen: • Besuchermanagement • Ausgabe von Besucher- und Parkausweisen • Überprüfung des… …Bereichen (vor allem bzgl. Zutritt) mittels Videoüberwachungsanlage Revisionsfragen: • Welche Aufgaben übernimmt die Pforte, bzw. der Empfang? Sind die… …es Prozesse, die wiederholt nicht gut funktio- niert haben? • Welche weiteren Aufgaben werden vom Empfang durchgeführt (z. B. Schlüsselverwahrung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Technisches Gebäudemanagement (TGM)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …ken), • Aufgaben und Verantwortlichkeiten für den sicheren Betrieb nicht klar definiert sind oder Stellvertreterregelungen fehlen, • die… …. 5.1.1 Organisation Revisionsfragen: • Was sind die konkreten Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Teams? Wo sind diese schriftlich… …maximal unterstützt und sie von diesen Themen entlastet? Welche Schnittstellen haben die Gebäudenutzer zum Facility- Management? Gibt es Aufgaben, die… …verantwortliche Objektleitung den notwen- digen Durchgriff auf die im Objekt/in den Objekten tätigen Mitarbeiter besitzt? • Welche Aufgaben des TGM werden in… …diese eingeführt? Auf Basis welcher Kriterien wurde die Software ausge- wählt? • Wurde die interne IT-Abteilung bei der Auswahl eins CAFM-Systems mit… …Die technische Revision hat zur Vermeidung der zu Beginn dieses Kapitels er- fassten Risiken die Aufgabe festzustellen, ob alle rechtlichen… …größeren Objekten sind i. d. R. ein oder mehrere Haushandwerker regelmäßig vor Ort, die diese Aufgaben neben ihren geplanten Instandhaltungstätigkeiten… …Abnahme, die Rechnungsprüfung und die Objektdokumentation. Weitergehende Informationen befinden sich auch im Band „Revision von Bauleistungen“ der… …die Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen für die anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten geregelt und dokumentiert (nachvollziehbar, eindeutige… …für die Planung, Bauleitung und/oder Projektsteuerung externe Partner eingesetzt? Gibt es interne Vorgaben, wann externe Partner ein- gesetzt werden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Finanzwesens

  Finanzierung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Forderungseintreibung • Reduzierung des Umlaufvermögens • Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen Ein Auftrag an die Interne Revision hat beispielsweise… …festgelegt? � Sind die finanzwirtschaftlichen Aufgaben unter IKS-Aspekten sach- gerecht und eindeutig geregelt? Wird die Einhaltung dieser Regelungen… …Prüfung der Internen Revision umfasst die Auswahl der Darlehensgeber, die Verwaltung, die Dokumentation und die Abrechnung dieser Finanzmittel. � Wie… …siert? � Wie wird der interne Durchschnittszins ermittelt, wie regelmäßig wird er aktualisiert und bildet er die externen Zinskosten hinreichend…

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