…sog. Programmprotokolls in der Dokumentation
gefordert. 16
Schließlich muss die Dokumentation nach GoBS
die Arbeitsanweisungen der Anwender umfassen. 17…
…Dazu zählen das Anwenderhandbuch und die Schulungsunterlagen,
sowie Arbeitsanweisungen zu einzelnen
Arbeitsschritten, Abstimmungen, Kontrollen
und…
….
◆ Arbeitsanweisungen,
◆ Organisationsunterlagen,
◆ Aufgabenstellung des Verfahrens,
◆ die Anträge der Fachabteilungen zur Änderung des
Verfahrens,
◆…
…Zugangsregeln
in Rechenzentren und technische Maßnahmen
wie die Vergabe von Berechtigungen sowie
Arbeitsanweisungen.
Das Test- und Genehmigungsverfahren bei der…
…Sicherheit,
(5) Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Regelungen
rund um das Verfahren,
(6) die Testdokumentation,
Interne Revision 4 · 2004 159
---INTERNE…
…: Arbeitsanweisungen, Beschreibung der
Kontrollen, Verantwortliche, Zeitpunkt der Ausführung,
Dokumentationspflichten.
2.7 Existiert ein Verzeichnis aller Buchungs- und…
…Freigabeverfahren beschrieben?
Mindestinhalt: Arbeitsanweisungen, Testumgebung,
Testdaten, Verantwortlichkeiten, Rollenverteilung,
Umfang der Tests, Formulare…
…Datensicherungskonzept?
Mindestinhalt: Zugriffs- und Berechtigungskonzept,
Beschreibung des Backup-Verfahrens, Arbeitsanweisungen:
Beschreibung der Hard- und Software…
…der Fehlerbehebung beschrieben?
Mindestinhalt: Beschreibung der Einzelmaßnahmen,
Fehlermeldungen, Arbeitsanweisungen zum Verhalten
im Fehlerfall…
…4.12 Existiert ein Katastrophenkonzept?
Mindestinhalt: Arbeitsanweisungen im Katastrophenfall,
technische Sicherungsmaßnahmen.
4.13 Existieren Regelungen…
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