…Welche Funktionen oder Systeme existieren innerhalb der IT?
Welche Risiken existieren und welche Themen sind zu prüfen?
Sind Ihnen diese oder ähnliche…
…, vielmehr wird auf den Unterstützungsprozess
Informationstechnologie (IT) ein gegangen.
Unterstützungsprozess Informationstechnologie (IT)
Den…
…Unterstützungsprozess IT nur als einzelnes Element
zu bewerten, ist nicht sinnvoll, aufgrund der
Komplexität, der Organisation sowie der unterschiedlichen
Einzelrisiken…
…. Der Unterstützungsprozess IT ist
deshalb weiter zu unterteilen, doch wie, um eine sinnvolle
Bewertung der Risiken vornehmen zu können?
Die…
…Informationstechnologie wird den Unterstützungsprozessen
zugerechnet. Dies bedeutet, dass die
Informationstechnologie verschiedene Dienstleistungen,
oder nach ITIL Services…
…Unterstützungsprozesse nutzen/benötigen
(externe DL)
◆ Prozesse/Services, die in der Informationstechnologie
genutzt werden (interne DL)
Die externen und internen…
…erbracht. Des-
Interne Revision 4 · 2006 161
---INTERNE REVISION---
Prüfungsplanung in der EDV-Revision
Abbildung 1:
IT AU-Modell
Customer Interface /…
…Business Process
IT Process internal
1. Infrastructure and Device Services
(global/local)
1.1 Network (global/local)
Net.: DMZ (Firewall, IDS ...) and…
…Account Management
Acc. M.: HW/SW Requests
Acc. M.: Customer Care, Reporting
3.3 User Administration
3.4 User Training
4. Support Processes
4.1 IT…
…Strategy/Architecture/Standards
S. A. S.: Standardization (SLA, OLA) and Standards
(Security, Installation, Usage
S. A. S.: IT Strategy
S. A. S.: IT Architecture Management
4.2 IT…
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