Kontinuierlicher Verbesserungsprozess/ „Lessons Learned“

• DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

Während der Projektabwicklung identifizierte Prozess-Abweichungen und -Schwachstellen sollten im Sinne eines „Lessons learned“ analysiert und geeignete Gegenmaßnahmen zur Verhinderung doloser Handlungen ergriffen werden. So sind festgestellte Prozess-Schwachstellen zu beseitigen, indem fehlende Prozesse und Prozess-Schritte definiert werden, ungeeignete Arbeitsanweisungen ergänzt/präzisiert bzw. fehlende erstellt werden. Hierbei ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, d.h. es sollte jeweils die ganze Prozess-Kette betrachtet werden. Dies kann dann eine bereichsübergreifende Betrachtung erforderlich machen.

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